标 准 条 文 | 评 审 内 容 | 标准分 | 实得分 | 评语 |
1 领 导 战 略 (180) 1 领 导 战 略 (180) | 1．1 质 量 意 识（30） | 企业领导层，特别是最高领导者，应熟悉并执行国家有关质量的方针、政策和法规，牢固树立质量第一和以顾客满意为中心的经营思想，体现在： a.与顾客建立了定期的联系渠道，坚持开展以顾客满意为中心的质量活动； b.综合性质量管理机构职能不断强化；c.资金投向重点在质量和效益上，有具体做法和实例有统计数据； d.坚持质量第一，有规定及实例； e.利用各种机会对职工进行质量教育，有统计数据和典型事例； f、亲自参加重大质量活动（见1.2.3） | 30 | | |
1.2 领 导 参 与 (35） | 1.企业领导层，特别是最高领导者亲自接受质量培训，有统计数据和成效 2.有亲自对分管领导和人员授课记录和统计 3.参加各种重大质量活动体现在： a.制订以质量为核心的经营战略、规划，有记录或正式批文； b.决定机构设置，主持质量职能分配，有记录或分配表； c.对质量体系运行负主要责任，有主持质量体系评审和重大质量改进规定和记录； d.领导层有能力减少中间环节，形成快速反应信息处理系统； e.主持或参加企业各种重要质量会议，有记录和提出要求； f.参与顾客、供应商和社区友好，协作活动，有统计说明； | 10 5 20 | | |
1.3 经营战略和方针（35） | 1.企业最高领导者亲自主持制订经营战略全过程，经营战略体现政策和质量价值情况； 2.企业最高领导者主持制订方针目标具有先进性、竞争性，有证实材料； 3.经营战略和方针制订依据充分，有制定过程、能力反应分析、评价和策划的内容； 4.有效实施经营战略和方针（见5和6）； | 10 15 5 5 | | |
1.4质量规划（30） | 1.有3－5年质量规划，调整有依据，制订有数据分析和评价 2.质量规划应确定企业产品和服务方向，内容较完整和先进 3.质量规划展开落实到有关部门，并通过年度质量工作计划实施和措施保证 | 10 5 15 | | |
1.5机构、职责和权限（25） | 1.已建立与实施经营战略、质量方针相适应的组织机构，配备的人员及其规定的职责，权限关系明确，有落实考核数据说明 2.设置了由最高领导者直接领导的综合性质量管理机构，职能发挥正常有典型事例 3.有质量职能落实到有关部门，有检查和考核记录或证实材料 4.最高管理者在领导层中指定一名成员作为管理者代表，并有明确的职责和权限，有记录 | 5 10 5 5 | | |
1.6质量体系 (25) | 1.有文件化的质量体系并实施，控制有效，质量记录真实可靠 2.有内部质量体系审核规定，并有效实施，能提供证实材料 3.企业最高管理者按规定进行管理评审，确保体系适宜性、充分性和有效性，有证实材料 | 10 10 5 | | |
2 人 员 管 理 和 开 发(120） | 2.1政策和规划（20） | 1.有体现培训和使用人才的激励性和竞争性制度，并有取得成效实例 2.有制定并实施人员管理和开发的规划或计划 3.对人员管理和开发规划或计划的实施有评价和改进记录 | 5 10 5 | | |
2.2教育和培训（30） | 1.有突出全面质量管理和岗位技能的分层施教的考核记录 2．有培训教育的评价和跟踪记录，并注意改进 3．有教育资金投入和教学改善统计的记录 | 20 5 5 | | |
2.3职工参与（30） | 1．领导层创造和保持职工参与的良好环境有实例 2．对群众性质量管理活动有科学的制度，并有QC小组普及率，成果率和活动率的评价记录 | 10 20 | | |
2.4激励（20） | 1．有“奖优罚劣”激励政策的评价考核制度，且有实例 2．企业领导有与职工沟通，处理问题的渠道 3． 企业发展，职工受益，环境改善，有职工满意度的调查和结果 | 10 5 5 | | |
2.5企业文化20） | 1．注重体现质量优先的企业文化，企业精神、企业形象和四有职工队伍，有证实材料 4． 2.企业领导廉洁自律，关心职工有实例 | 15 5 | | |
3 资 源 （100） | 3.1人才（0） | （见2） | | | |
3.2资金（15） | 1.有财经纪律及资金方面的制度和办法，计划和实施情况有分析和处理记录 2.应用统计分析方法，质量经济分析有成效 | 5 10 | | |
3.3信息（20） | 1.信息管理系统完善，手段先进，渠道通畅 2.信息管理和处理及运用有证实材料 | 10 10 | | |
3.4装备(20) | 1.装备(设备、设施、工装和仪器仪表等)技术先进，经济合理，生产适用，有证实材料或统计 2．制定有装备更新改造计划并付诸实施 | 15 5 | | |
3.5物料（10） | 1.采用新物料，合理利用，减少浪费有目标计划 2.采用科学方法评价和改进降耗工作 | 5 5 | | |
3.6技术（35） | 1.企业技术状况有评价，与国内外及竞争对手先进技术水平有比较和分析资料 2.有技术开发、改造目标和计划，对开发和引进技术进行可行性论证资料 3.对开发和引进技术，有消化吸收证实材料 | 20 10 5 | | |
4 过 程 管 理 (200) 4 过 程 管 理 (200) | 4.1市场调研合同评审（20） | 1.重视市场调研，准确把握用户对产品和服务需求，及时提供市场调研报告 2.按规定程序对标书、合同或订单进行评审，沟通合同双方关系，有合同评审文件和记录 | 10 10 | | |
4.2设计开发（30） | 1.新品开发以国际和国内先进水平为目标，体现国家技术进步政策，周期短，投产率高 2.产品设计和开发机构健全，资源投入充足，适应企业发展和市场变化需要 3.按规定程序制定和实施设计和开发计划，对设计和设计更改进行控制，符合规定要求 4.按规定要求进行设计评审、设计验证和设计确认，确保产品符合规定的要求 5.做好新品投产前生产技术准备和过程控制策划，提供必备的条件确保新品符合设计要求 | 6 6 6 6 6 | | |
4.3采购（20） | 1.严格按程序采购原材料，外购件和外协件，确保符合规定要求 2.对供应商质保能力进行评价，合理选择供应商并加强管理与合作 | 10 |
